Cохранение (экспорт) приходных и расходных накладных в файл . Описание формата экспорта. Образец файла.

Фарм-ревизор позволяет выгрузить обработанную и нацененную приходную накладную в файл для загрузки в другой аптеке. Обычно это используется, если наценка товара производится в одном месте, а реализация в другой точке или нескольких точках.

Отдельную накладную можно сохранить нажав на кнопку "Выгрузить". Эта кнопка находится в верзнем правом углу накладной.

Если необходимо выгрузить сразу несколько документов, то, в том случае, можно открыть журнал накладных, отметить галочками нужные документы и затем нажать на кнопку "Выгрузить".

При сохранении в файл будут записаны сведения о розничной цене и проценте розничной нацеки. Если товар был разукомплектован, то в файл будут сохранены количество и цена разукомплектованного товара.

Выгрузка накладных производится в dbf - формате. Формат файла и последовательность действий одинаковы для приходной и расходной накладной. В дальнейшем, файл с выгруженными данными можно загружать в другие программы.

Сохранение приходной или расходной накладной в файл.

Экспорт (сохранение приходной накладной в файл)
  1. В приходной или расходной накладной нажмите на кнопку Выгрузить.
  2. Для изменеия параметров выгрузки в открывшемся окне нажмите кнопку Настройки. Откроется окно настроек экспорта.
  3. Укажите параметры экспорта.
    - Укажите папку, в которую будут записаны данные.
    - Выберите кодировку файла (dos или oem).
    Параметры экспорта достаточно указать только при первой выгрузке.
  4. Закройте окно настроек экспорта. После закрытия окна настроек параметры экспорта будут сохранены и будут использованы автоматически при следующем экспорте данных.
  5. В окне "Экспорт данных" нажмите кнопку Выгрузить.
  6. После окончания выгрузки нажмите кнопку Закрыть.

Сохранение приходных и расходных накладных из журнала документов.

Сохранение накладных.
  1. Создайте новую папку, в которую будут выгружены накладные, и назовите ее, например, Накладные 2013
  2. Откройте журнал накладных.
  3. Выберите период.
  4. Нажмите кнопку Сформировать.
  5. Если необходимо выгрузить не все накладные за выбранный период, а только некоторые, отметьте нужные накладные галочками.
  6. Нажмите на кнопку Выгрузить.
  7. В появившемся окне нажмите на кнопку Настройки.
  8. Укажите ранее созданную папку Накладные 2013.
  9. Нажмите на кнопку ОК. Окно с настройками будет закрыто.
  10. Нажмите на кнопку Выгрузить. Начнётся выгрузка накладных. После завершения выгрузки нажмите кнопку Закрыть.

Описание формата файла для экспорта приходной и расходной накладной. Образец накладной.

Ниже приведено описание полей dbf-файла. Наименование колонок и их последовательность одинаковы для приходной и расходной накладной.

Обратите внимание, какое именно значение хранится в колонке в зависимости от типа документа. Например, при выгрузке расходной накладной в поле № 29 Price1 будет находиться конечная цена, по которой продан товар. Если на товар были оформлены скидки, то эта цена товара с учетом всех скидок. Для приходной накладной - это расчитанная розничная цена.

1. Vendor Char(50) - название поставщика
2. DocName Char(11) - номер документа
3. DateDoc Date(8) - дата документа
4. DatePay Date(8) - дата платежа (не заполняется)
5. Outlet Char(1) - (не заполняется)
6. Code Number(11) - код препарата (не заполняется)
7. Good Char(128) - название препарата
8. Serial Char(30) - серия
9. DateB Date(8) - срок годности
10. Price Number(20,4) - цена поставщика с НДС
11. Quant Number(11) - количество. При выгрузке разукомплектованного (разделенного) товара в эту колонку попадает новое количество, на которое разбили (разукомплектовали) товар.
12. Sert Char(30) - номер сертификата
13. DateS Char(30) - окончание срока действия сертификата
14. SertWho Char(30) - орган выдачи сертификата
15. Margin Number(11) - зарезервировано (не заполняется)
16. NDS Number(11) - ставка НДС
17. Reestr Number(20,4) - реестровая цена
18. Enterp Char(50) - название производителя
19. Country Char(50) - название страны производителя
20. PriceWONDS Number(20,4) - цена поставщика без НДС
21. Priceent Number(20,4) - цена производителя
22. GTD Char(30) - номер государственной таможенной декларации
23. ZNVLS Number(1) - жизненно важные (0/1)
24. PrdWNDS Number(20,4) - цена производителя с НДС
25. ProdSBar Char(50) - штрих-код производителя
26. SUMSNDS Number(20,4) - Сумма поставщика c НДС по строке для приходной накладной. Для расходной накладной - сумма по строке с учетом всех скидок.
27. SUMWONDS Number(20,4) - Сумма поставщика без НДС по строке. Для расходной накладной - не заполняется.
28. SUMNDS Number(20,4) - Сумма НДС поставщика по строке. Для расходной накладной - не заполняется.
29. Price1 Number(20,4) - Розничная цена для приходной накладной. Для расходной накладной - конечная цена с учетом всех скидок, по которой продан товар. При выгрузке разукомплектованного (разделенного) товара из приходной накладной в эту колонку попадает, новая розничная цена для разукомплектованного товара.
30. ROZPR Number(20,4) - Процент розничной наценки. Для расходной накладной - не заполняется.
31. FR_SCODE Штрих-код. В зависимости от схемы работы со штрих-кодами - внутренний штрих-код или штрих-код производителя.
32. FR_DOCNUM Номер документа, как он указан в журнале документов
33. FR_DOCDATE Дата документа, как она указана в журнале документов
34. SUBDIVIS Подразделение
35. FR_SUMT Итоговая сумма по документу
36. FR_DOCTYPE Тип документа. Для приходной накладной равен 1. Для расходной накладной 2.
37. FR_FIRM Поставщик, как он указан в журнале документов для приходной накладной или покупатель, если это расходная накладная.
38. GOODVCODE Код товара от поставщика

Образец файла с накладной.